咸寧市經信委2017年部門預算信息公開

目 ??錄

第一部分 咸寧市經信委概況(含所屬事業單位) ?

一、主要職能 ?

二、部門預算單位構成 ?

三、2017年工作計劃?

第二部分 咸寧市經信委2017年部門預算表 (含所屬事業單位) ?

一、部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位) ?

二、部門收支總表 ?

三、部門收入總表 ?

四、部門支出總表(按功能科目到項級) ?

五、財政撥款收支總表 ?

六、一般公共預算支出表(按功能科目到項級) ?

七、一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級) ?

八、一般公共預算“三公”經費支出表?

第三部分 咸寧市經信委(含所屬事業單位)2017年部門預算安排情況說明 ?

一、部門預算收支情況總體說明 ?

二、部門預算收入情況說明 ?

三、部門預算支出情況說明 ?

四、一般公共預算財政撥款情況說明 ?

五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 ?咸寧市經信委概況?

一、主要職能

(一)貫徹落實國家和省、市關于工業經濟、中小企業、民營經濟、鄉鎮企業的方針、政策和法規，擬訂發展規劃，參與擬訂相關地方性法規草案;提出新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的相關問題，推進信息化和工業化融合。

(二)擬訂并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，負責減輕企業負擔監督工作。

(三)監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題;負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

(四)負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

(五)主管電力行政工作;負責編制全市年度電力電量平衡計劃并組織實施;履行《電力法》授予的電力監督檢查權和行政執法權。

(六)提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新;推進產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展;負責編制企業技術進步專項資金使用計劃。

(七)組織擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導縣域培育發展特色產業和產業集群;監測分析縣域經濟發展動態，協調解決縣域經濟發展中的重大問題;負責縣域經濟目標考核工作。

(八)負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題。負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

(九)擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

(十)負責機械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、煤炭、包裝等工業行業管理和醫藥儲備管理，指導相關行業加強安全生產管理;承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

(十一)統籌推進信息化工作，擬訂信息化發展戰略、政策;負責信息化建設的統一規劃、組織協調和監督管理;指導和促進信息技術在國民經濟和社會各領域的推廣應用;負責協調電子商務發展和建設，協調推動跨地區、跨行業、跨部門的互聯互通和重要資源的開發利用、共享。承擔市信息化領導小組、市電子政務工作領導小組的日常工作。

(十二)負責協調維護信息安全和網絡與信息安全保障體系建設;指導監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作;協調處理網絡與信息安全的重大事件。承擔市網絡與信息安全協調小組的日常工作。

(十三)擬訂并組織實施信息資源開發利用和信息基礎設施建設中長期規劃和年度計劃，參與制定相關的支持政策;協調推進通信、廣播電視和計算機網絡融合發展，跟蹤推進信息基礎設施重大項目建設;協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

(十四)負責無線電和電子電器產品維修行業管理工作。

(十五)負責全市民用爆破器材生產、經銷的安全監督管理和產品質量監督;負責民用爆炸物品生產、銷售許可初步審查和申報工作。

(十六)為規模以上企業提供 “ 直通車 ” 服務，承擔市規模以上企業 “ 直通車 ” 服務領導小組的日常工作。

(十七)承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成從預算單位構成看，咸寧市經信委部門預算包括:委機關預算、委直屬事業單位預算。

根據市政府機構改革核定的內設機構及市編委批復的局直屬事業單位設置情況，納入2017年咸寧市經信委部門預算編制范圍的單位如下:

(一)辦公室

(二)規劃和技術改造科

(三)科學技術科

(四)對外經濟合作科

(五)經濟運行科

(六)企業發展科

(七)縣域經濟科

(八)電力科

(九)節能與綜合利用科

(十)電子信息產業科

(十一)信息化推進科

(十二)人事科

(十三)市中小企業服務中心

三、2017年市經信委工作計劃 ?

2017年是黨的十九大召開之年，是實施“十三五”規劃的重要之年，是供給側結構性改革的深化之年，是全面貫徹市第五次黨代會精神的開局之年，全面做好工業和信息化工作具有十分重要的意義。新的一年里，我們一定要緊緊圍繞“穩增長、調結構、促改革、優服務、保安全、強黨建”十八字方針，以供給側結構性改革為主線，全面實施《中國制造2025咸寧行動方案》，加快推進傳統產業改造升級，著力振興實體經濟，保持工業經濟穩增長和提質增效，為全市經濟社會發展提供重要支撐。

主要預期目標是:全市規模以上工業增加值增長8%，技改投資增長15%，凈增規模以上工業企業60家。

重點抓好七個方面的工作:

一、全力保持經濟平穩增長

一是確保一季度工業經濟“開門紅”。圍繞年度目標，認真分析研究，摸清工業增加值率降低的根本原因，針對不同行業、不同企業采取一企一策的調度方式，科學施策、精準調度，以旬保月、以月保季，確保實現工業經濟開門紅，為全年工作開展打下良好基礎。

二是實施季度調度分析機制，堅持工業經濟運行一季一調度，加強對重點區域、重點行業、重點企業、重點產品和新經濟增長點的調研監測，做好發展形勢的分析研判，及時發現和解決工業經濟運行中的新情況、新問題。

三是加強部門間的交流溝通，切實加強與省、市統計部門的交流溝通，摸清摸透工業經濟統計工作的規律和要求;同時，要加大隊伍保障力度，關心和支持經信系統干部職工，以落實工業企業統計人員補助為助力，進一步夯實工業企業統計基礎，提升平臺直報率和統計數據質量。

二、全力推動智慧咸寧建設

一是部門聯動。充分發揮智慧辦的作用，形成跨越部門、上下聯動的合作協調機制;探索建立全市信息化發展水平評估制度，定期開展調研督辦，全力對接智慧旅游、數字城管、智慧社區、供銷e家、智慧物流、智慧黨建、智慧檔案等平臺建設，推動智慧咸寧建設再上新臺階。

二是規劃引領。聯合武漢紡織大學，編制出臺《互聯網平臺經濟發展規劃》，并及時印發和組織實施，引導我市互聯網平臺經濟創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展。

三是設施保障。加快信息基礎設施建設推進步伐，落實光纖到戶兩個國家標準，加快實施新建小區光纖到戶及老舊小區“光進銅退”改造升級工程，建設全光網城市;加快公共wifi項目建設，實現城區重要公共區域wifi全覆蓋;加快無線基站建設選址進程，實現3G/4G網絡全覆蓋;實施國家電信普遍服務試點項目，實現全市行政村光纖村村通;加大“幸福新農村IPTV”等平臺的推廣力度，全面提升農村信息基礎設施和信息化應用水平。

四是產業提升。實施“兩化”融合示范工程，推進軟硬一體、網絡互聯、平臺支撐、數據驅動、應用示范“五位一體”融合創新，重點抓好國家貫標試點和省、市“兩化”融合試點的遴選申報，引導企業開展兩化融合自評估、自診斷、自對標，培育出一批智能制造、新型生產模式企業，推進全市兩化融合向更高階段躍升。加強重點電子信息產業項目的跟蹤推進，力爭電子信息制造業全年產值實現65億元，主營業務收入達到60億元;加快發展軟件和信息服務業，引導軟件和信息服務業加快工業軟件領域的研究，為制造業與互聯網融合提供支撐;推進新能源汽車產業發展，做好能一郎、中能鋰電、合加新能源環衛車等項目協調服務。

三、全力深化各項改革

一是著力降低企業成本。落實好《關于支持企業降低成本 提升競爭力的意見》15條具體措施，圍繞稅費負擔、財務成本和要素成本等企業反映強烈的重點領域，開展涉企收費專項督查，堅決督辦涉企亂收費行為，切實將各項政策落到實處，減輕企業負擔，提振發展信心。

二是全面推進現代企業制度示范工程。引導和鼓勵有條件的民營企業建立產權清晰、責權明確、治理規范、管理科學的現代企業制度，選擇10家企業繼續開展試點示范，實現企業法人治理結構和治理能力的現代化，促進民營企業持續健康發展。

三是完成去產能工作任務。堅決貫徹國家、省煤炭行業化解過剩產能工作部署，落實好煤炭行業化解過剩產能工作任務，確保全年關閉煤礦2家，化解煤炭過剩產能12萬噸;同時，加強工作監管，鞏固煤炭行業壓減產能成果，防止已化解的產能死灰復燃。

四是深入實施技術改造工程。積極對接省政府出臺的傳統產業改造升級“十五條”政策，圍繞設備更新換代、節能降耗、質量品牌提升、智能制造和綠色制造等方面，積極爭取項目資金支持;加快實施技術改造和設備更新，精心謀劃實施一批重大項目，重點抓好投資過億元的技術改造項目建設，實現工業技術改造投資增長15%目標。

四、全力抓好安全生產監管

一是抓好中小企業安全監管，牢固樹立“隱患就是事故”的理念，建立健全安全生產責任制，組織開展“打非治違”專項行動，強化隱患排查治理“兩化”體系規范化管理，監管好經信系統負責的138家企業，特別是抓好重要時段和火電企業安全隱患排查工作，確保企業生產安全。

二是抓好民爆煤炭行業安全生產監管。對照安全生產各項目標任務，強化目標管理，加大整頓力度，完善監督體系，嚴格責任追究，確保煤炭、民爆行業安全生產監管無盲區、無死角。

五、全力優化企業發展環境

一是強化電力要素保障。及時了解企業需求，在新建項目用電報裝、雙電源建設審查、發電項目并網許可等方面做好服務，保障企業用電需求。做好電力直接交易政策對接，組織企業開展申報活動，確保7家企業成功申報2017年度電力直接交易，幫助企業降低用電成本。

二是完善擔保監管體系。進一步加強對融資擔保機構的規范管理，定期開展督辦檢查，逐個排查風險隱患;推動融資擔保行業聯盟建設，加強域內融資擔保企業業務合作，走出聯盟式經營、集團化發展的路子，加大對實體經濟的支持力度;搭建銀企擔對接平臺，暢通企業融資渠道，幫助企業緩解資金需求。

三是加大人才培育力度。繼續實施企業人才培養工程，以2017年計算機軟考為契機，幫助企業培育新型計算機人才;實施“123”企業家培訓計劃、“555”人才成長工程，幫助企業家樹立現代企業先進管理理念，提高戰略決策能力、經營管理能力和開拓創新能力，豐富駕馭企業的管理素養。

四是加快服務體系建設。按照政府引導、公共服務帶動、社會服務管辦參與、協調發展的思路，吸引更多的企業和專業服務機構入駐市中小企業服務平臺，強化平臺功能;繼續引導各縣市區圍繞中小企業共性需求，建設一批眾創空間、“雙創”示范基地、眾創集聚地，形成信息暢通、功能完善、資源共享、供需對接便捷的中小企業公共服務平臺體系;全面啟動企業家聯合會建設進程，充分發揮企聯會的橋梁紐帶作用，更好地為企業提供服務。

六、全力培育發展新動能

一是深入實施中小企業成長工程。以全市現有規上企業為基礎，切實做好入規企業的培育工作，重點加大“專精特新”和科技型企業扶持力度，打造一批細分市場領導企業和行業領先企業，確保實現凈增規模以上工業企業60家的年度目標，為全市工業經濟發展增添活力。

二是大力發展充滿活力的縣域經濟。精準分解各縣市區年度目標任務，全面實施《咸寧市工業崛起考核辦法》，發揮好考核指揮棒作用，激勵各縣市區競相發展、特色發展、錯位發展、綠色發展;大力扶持10個省級重點成長型產業集群，培育壯大縣域特色產業。

三是完善綠色新產業體系。推進《綠九條》的實施，大力培育智能機電、新型能源電池燃料、空氣發電、節能環保、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械、綠色食品飲料及印刷包裝等綠色新產業。推進綠色工廠試點示范建設，大力推廣清潔生產先進實用技術，建立高效、清潔、低碳、循環的綠色制造體系;制定并實施“電機能效提升”、“煤炭清潔高效利用”、“重點工業企業清潔生產技術改造”等計劃，突出抓好機電制造、能源、鋼鐵、水泥、玻璃等重點行業清潔生產，推動企業節能、降耗、減污、增效，從源頭控制資源消耗和污染物排放。深入推動環境突出問題整治，大力推動重點工業行業揮發性有機物整治、水污染防治、大氣污染防治等工作，配合抓好市工業行業環境整治

四是全力做好產業轉移對接。繼續做好駐點招商、企業對接等工作，以中合華浦“年產20萬輛新能源汽車”項目和上海協企聯盟咸寧產業園項引進為契機，再加力度，吸引更多、更好的工業項目落戶咸寧。

七、全力加強干部隊伍建設

一是落實好黨風廉政建設主體責任。始終堅持把黨風廉政建設主體責任扛在肩上，按照全面從嚴治黨要求，制定黨風廉政建設工作實施方案，與全體機關干部簽訂黨風廉政建設責任書，切實抓好《準則》和《條例》的學習貫徹執行，推動黨風廉政建設“主體責任”全面落實，營造良好的政治生態。

二是落實好黨建責任。以“主題黨日+”、“經信大講堂”等活動為載體，深入推進“兩學一做”學習教育開展，認真學習習近平總書記關于治國理政新理念、新思路、新戰略的論述，加強領導班子和干部隊伍建設，全面提升干部隊伍素質;按照標準化黨支部建設的要求，強化人員、機構、陣地、經費、活動等要素保障，充分發揮好黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，落實好當義工、搞評議、抓述職等黨建“十件實事”。

三是落實好穩定責任。充分發揮工會等組織在關心干部職工生產生活等方面的作用，打造良好的機關工作環境，確保干部職工思想穩定，做好老干部工作，化解企業改制遺留問題，對于困難職工、困難黨員提出的問題和需求，絕不小視、絕不馬虎，維護好穩定和諧的工作局面。

四是落實好工作責任。繼續實施目標任務績效管理，結合干部分工，制定2017年績效考評工作方案，確定干部崗位職責;同時，進一步提升干部擔當意識，確保各項工作任務落到實處。

五是落實好監督責任。選聘黨風廉政紀律監督員，強化監督管理機制，切實轉變機關干部作風，為全面推進省級戰略咸寧實施提供堅強作風保障。

六是落實好廉潔責任。完善機關管理制度，狠抓制度執行，推動機關規范化管理進一步深化，引導干部職工增強廉潔自律意識，嚴格遵守“五嚴禁、五不準、五堅決”，營造風清氣正的良好氛圍。

第二部分?咸寧市經信委2017部門預算表(含所屬事業單位)

(預算公開的八張表格附后)

第三部分?咸寧市經信委(含所屬事業單位)

2017年部門預算安排情況說明

一、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2017年公共預算收支情況總體說明 ?

按照預算管理規定，咸寧市經信委2017年部門預算的編制實行綜合預算制度，即市經信委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、其它收入;支出包括:工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出、其它支出。咸寧市經信委2017年收支總預算800.14萬元。?

二、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2017年部門預算收入情況說明 ?

咸寧市經信委2017年收入預算800.14萬元，其中:財政撥款收入675.78萬元，占收入預算的84.46%;社保基金收入124.36萬元，占15.54%;無其他收入。

三、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2017年部門預算支出情況說明

咸寧市經信委2017年支出預算800.14元，其中:基本保障支出751.14萬元，占支出預算的93.88%;其他項目支出49.00萬元，占支出預算的6.12%。

四、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2017年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)財政撥款預算規模變化情況

咸寧市經信委2017年財政撥款預算數675.78萬元，占2017年收入總額的84.46%。2017年財政撥款預算數比2016年財政撥款預算數減少130.68萬元，主要原因一是工業企業技術改造專項資金2016年是預算下達到單位，2017年該專項資金由財政直接支付，預算未下達到單位。二是其他費用增加主要因為人員變動、繳納養老保險及工資異動調整等。

(二)財政撥款預算結構情況

2017年部門預算中，財政撥款用于以下方面:208社會保障和就業支出59.58萬元;215資源勘探信息等支出582.34萬元(2150501行政運行489.34萬元、2150502一般行政事務管理14.00萬元、2150510工業和信息產業支出72.00萬元、2150513行業監管7.00萬元);221住房保障支出33.86萬元。

(三)財政撥款具體使用安排情況 ?

2017年財政撥款預算數為675.78萬元，具體安排情況如下: ?1.機關事業單位基本養老保險繳費支出42.56萬元，主要用于繳納2017年度養老保險單位部分。

2.機關事業單位職業年金繳納支出17.02萬元，主要用于繳納2017年度職業年金單位承擔部分。

3.行政運行(工業和信息化監管)支出489.34萬元，主要用于:在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出，保障機構正常運行、開展日常工作。

4.一般行政管理事務(工業和信息化監管)支出14.00萬元，主要用于:開展經濟運行調研、調度、分析、研判、協調等工作;對企業運行統計人員給予適當補助，開展工業經濟運行培訓、座談會、調度會等工作。

5.工業和信息產業支持支出72.00萬元，主要用于:開展工業崛起拉鏈檢查、工業經濟發展宣傳、調研、檢查、督辦、協調;對工業企業開展培訓，給予企業適當補貼、獎勵。

6.行業監管(工業信息化產業產業監管)支出7.00萬元，主要用于:開展工業(冶金)、煤炭、電力、民爆等行業安全生產監督檢查，開展調研、協調、督辦;召開協調、督辦、工作聯席會議等工作經費。

7、住房保障支出33.86萬元，主要用于:繳納住房公積金、提租補貼等費用。

五、關于咸寧市經信委(含所屬事業單位)2017年“三公”經費及其他重要事項的預算情況說明?

(一)“三公”經費預算情況說明 2017年部門“三公”經費預算總數11.50萬元，其中:因公出國(境)費0萬元、公務接待費7.50萬元、公務用車費4.00萬元。

其中:

1、公務接待費7.50萬元，主要用于上級檢查調研、市州考察學習和縣市區、鄉鎮來委辦事。比2016年預算增加1.32萬元，增加比例21.36%，主要原因是我委增加招商引資工作任務，商務接待接待預計略有增加;

2、2017年公務用車費預算4.00萬元，與2016年持平，主要原因是根據市直公務用車改革實施方案，我委機關僅保留一臺應急公務車，按統一的標準(4萬元/輛)安排，運行維護費預算數相應減少。 ?

3、2017年出國出境預算安排為0，2016年出國出境預算安排為0，主要原因是年初沒有計劃出國出境，如果年度內臨時有出國出境工作任務，再按相關程度上報審批。?

(二)機關運行經費預算情況說明 ?2017年市經信委機關運行經費預算安排85.52萬元。?

(三)政府采購預算情況說明 ?2017年市經信委政府采購預算總額24萬元，其中: 政府采購貨物預算6萬元、政府采購服務支出16.5萬元，采購車輛維修、保險等預算1.5萬元。?

(四)國有資產占用預算情況說明 ?2017年按市編辦下發文件規定，市經信委僅留1臺公務用車。

第四部分?名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。 ?

(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。?

(三)機關事業單位基本養老保險繳費:指繳納2017年度養老保險單位部分。

(四)機關事業單位職業年金繳納支出:指繳納2017年度職業年金單位承擔部分。

(五)行政運行(工業和信息化監管)支出:指用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出，保障機構正常運行、開展日常工作。

(六)一般行政管理事務(工業和信息化監管)支出:指主要用于開展經濟運行調研、調度、分析、研判、協調等工作，對企業運行統計人員給予適當補助，開展工業經濟運行培訓、座談會、調度會等工作等支出。

(七)工業和信息產業支持支出:指主要用于開展工業崛起拉鏈檢查、工業經濟發展宣傳、調研、檢查、督辦、協調，對工業企業開展培訓，給予企業適當補貼、獎勵等支出。

(八)行業監管(工業信息化產業產業監管)支出:指主要用于開展工業(冶金)、煤炭、電力、民爆等行業安全生產監督檢查，開展調研、協調、督辦;召開協調、督辦、工作聯席會議等工作經費。

(九)住房保障支出:指主要用于繳納住房公積金、提租補貼等費用支出。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ?

(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。